采購類合同管理辦法精選(九篇)
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第1篇：采購類合同管理辦法范文
1.合同審核。一般需要對供應(yīng)商的經(jīng)營范圍和經(jīng)營資格進行審查，尤其是進口儀器設(shè)備，需要對國內(nèi)商的資質(zhì)及其商業(yè)信譽進行調(diào)查評價。我校有專門的審計部門對合同對象的法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件進行審查，評估合同簽訂對方的信用狀況以及履約能力，并在其合同履約過程中關(guān)注資質(zhì)、信用有無變化。2.合同簽訂。進口設(shè)備的簽訂大多是與國內(nèi)的商簽訂，為了規(guī)避匯率變動，結(jié)算方式主要為人民幣包死價。但也有少量簽訂條款中涉及外匯結(jié)算，進口儀器設(shè)備簽訂合同后免稅辦理、清關(guān)等程序，到貨周期較長，一般為3到6個月，匯率波動較大，出現(xiàn)結(jié)算付款與預(yù)算相差甚遠，從而導(dǎo)致用戶部門預(yù)算不夠的現(xiàn)象。從而導(dǎo)致合同風險把控不嚴，違約處理風險增加。3.合同履行。合同簽訂后，合同雙方應(yīng)一起遵循合同約定條款，根據(jù)合同的內(nèi)容、性質(zhì)和目的履行義務(wù)。尤其進口儀器設(shè)備，要進行設(shè)備性能測試、分析，確保合同全面有效履行。4.合同簽訂后的驗收、結(jié)算。合同簽訂后，進口儀器設(shè)備需要相關(guān)免稅辦理，清關(guān)到貨后的驗收工作一般由職能部門、用戶部門以及供應(yīng)商參與，如果涉及商檢的設(shè)備，還需要海關(guān)等校外單位參與。進口儀器設(shè)備由于指標的復(fù)雜性、專業(yè)要求，驗收有時會需要專業(yè)的場地和條件進行設(shè)備性能調(diào)試。并且嚴格按照合同的標的物條款進行履約驗收。合同結(jié)算是合同履約過程的重要環(huán)節(jié)，既是對合同履約的監(jiān)督，也是對合同條款的審查，一般由用戶部門辦理入庫、財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。
高校的年度預(yù)算是對一年的采購計劃的總體規(guī)劃。其中進口儀器設(shè)備的采購計劃是年度采購總預(yù)算中較為重要的部分，對年度整體采購預(yù)算計劃有重要的影響。人民幣匯率的變動不僅會影響采購預(yù)算的執(zhí)行情況，而且對進口儀器設(shè)備采購合同的內(nèi)容也會有一定的影響。我校目前采用的一般結(jié)算方式為人民幣包死價，這樣就最大限度地避免了匯率變動風險。但也有少部分進口設(shè)備是采用外匯結(jié)算，采購合同條款一般會注明付款結(jié)算的方式、時間等，合同結(jié)算的時間段不同所對應(yīng)的人民幣匯率就不同，所支付的金額就會隨著匯率的上升或者下降而變化。
三、進口儀器設(shè)備采購合同流程管理
目前進口儀器設(shè)備普遍金額較高，結(jié)合我校的實際工作，超過10萬元人民幣的采購項目需要進行論證、招標采購。大部分的進口儀器設(shè)備都需要通過招標方式進行采購。由于進口儀器設(shè)備合同簽訂后采購周期較長，流程中涉及單位較多，因而在實際工作中可能會遇到更多的問題。合同管理體現(xiàn)了采購合同過程的閉環(huán)管理，包含合同的簽署、辦理免稅、清關(guān)、商檢、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
四、進口儀器設(shè)備采購合同管理的風險防控
作為政府采購的其中一員，高校進口儀器設(shè)備采購活動，也具有商業(yè)性質(zhì)，同樣需要在相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范下開展。學(xué)校通過建立完善的經(jīng)濟合同管理制度，用制度法規(guī)約束，施以監(jiān)督，將合同管理工作推向規(guī)范化、法制化，使其更加完善。尤其對于進口儀器設(shè)備采購合同，通過規(guī)范合同的標的物產(chǎn)地、型號、價格、到貨時間等具有重要意義。通過對進口貨物采購合同的準備、訂立以及履行階段進行合法、規(guī)范管理，我們能夠做到保護學(xué)校資金、維護學(xué)校合法權(quán)益，進而有效提高進口儀器設(shè)備采購效率。
五、合同管理的信息化建設(shè)
我校已經(jīng)實現(xiàn)集中采購合同統(tǒng)一管理模式，并且已初步建立了合同規(guī)范管理的采購合同管理辦法以及合同章管理辦法，但仍然停留在傳統(tǒng)的手工模式。信息化合同管理系統(tǒng)的缺乏，導(dǎo)致用戶在查閱采購合同時效率低下，也為學(xué)校采購合同整體管理增加潛在風險。合同管理信息化的建設(shè)是合同管理效率提升的重要保障，合同是否及時歸檔、合同檔案分類是否便利、科學(xué)，使得合同管理信息化建設(shè)具有重要的指導(dǎo)意義。
第2篇：采購類合同管理辦法范文
近年來，廣深公司每年需要完成大中修工程和通行養(yǎng)護費預(yù)算項目的合同簽訂多達160多個合同，招標項目在110多項以上，預(yù)算審核文件、招標文件、變更費用增加文件等上報董事會文件多達90多份。我部平均兩天簽訂一份合同、三天完成一個項目的招標、四天上報一份董事會文件。經(jīng)統(tǒng)計，2011年至今(截止2013年8月31日)公司共簽訂新建擴建及大中修改善工程類合同435份，合同總金額16.57億元。新建擴建及大中修改善工程招議標及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個項目的招標及合同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。
2規(guī)范招標工作的保障體系建設(shè)情況
我部門自2007年成立之日起，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》、《廣東省實施＜中華人民共和國招標投標法＞辦法》、《公路養(yǎng)護工程施工招標投標管理暫行規(guī)定》、廣東省交通集團有限公司《高速公路養(yǎng)護管理辦法(暫行)》，廣東省公路建設(shè)有限公司《高速公路養(yǎng)護管理辦法》、廣東省公路建設(shè)有限公司《高速公路養(yǎng)護工程招標投標管理辦法》等法律、規(guī)章、制度陸續(xù)修訂下發(fā)了廣深珠高速公路有限公司《維修養(yǎng)護工程管理辦法》、《維修養(yǎng)護工程招標管理辦法》、《維修養(yǎng)護工程合同管理辦法》、《維修養(yǎng)護工程變更管理辦法》《維修養(yǎng)護工程結(jié)算操作細則》等，嚴格規(guī)范招投標活動、嚴格合同會簽制度、嚴格合同履行跟蹤管理制度、嚴格合同專人負責管理制度。且明確了招標職責，為各項工程招標的規(guī)范化提供了制度保證。2012年底，我部根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《廣東省實施＜中華人民共和國招標投標法＞辦法》、2012年《廣東省公路工程施工招標文件范本》、《廣東省交通集團有限公司高速公路建設(shè)項目施工招標評標管理暫行辦法》和《廣東省公路建設(shè)有限公司建設(shè)工程招標投標實施細則》，結(jié)合廣深高速項目規(guī)模大小不一、工程類型多、工期短、邊通車邊施工等特點，為了更好的依照國家頒布的相關(guān)法律法規(guī)在公平、公正、公開的前提下有序、全面、高效、細致、周詳?shù)拈_展維修養(yǎng)護工程項目的招投標管理工作，建立完善了《廣深高速公路專項工程招標文件范本》、《廣深高速公路檢測類招標文件范本》、《廣深高速公路日常維修養(yǎng)護招標文件范本》、《廣深高速公路設(shè)備采購招標文件范本》、《廣深高速公路監(jiān)理招標文件范本》等模塊。對各項條款進行審核、審核、再審核，力求做到細致、周詳，投標邀請書、投標人須知表、標書格式要求等招標文件組成資料力求做到全面、完整，避免遺漏。
3為規(guī)避法律風險采取的防范措施
在招標、簽訂合同和履行過程中，為有效規(guī)避風險，主要采取了以下措施:
(1)針對“合同主體不適格法律風險”
在招標階段，嚴格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。經(jīng)股東雙方同意建立合格的“投標單位名單庫”，每兩年對入庫的各投標單位必須具備經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、在有效期內(nèi)的安全許可證和法人授權(quán)委托書等證件進行一次年度審查。合同洽談時工作人員負責審查對方單位的營業(yè)執(zhí)照和法人授權(quán)委托書等材料。人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權(quán)委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴格審查。
(2)針對“合同文本不明確法律風險”
嚴格合同會簽制度。為提高工作效率預(yù)防合同法律風險及公司項目實際情況，編制了《廣深高速公路專項工程施工合同》、《廣深高速公路日常維修保養(yǎng)工程(含中央分隔帶及邊坡綠化)合同協(xié)議書》、《廣深高速公路機電設(shè)施日常維修及搶修工程承包合同》、《廣深高速公路供電運行維護工程合同》、《廣深高速公路收費亭搶修工程承包合同》、《廣深高速公路工程設(shè)計合同》、《廣深高速公路工程檢測合同》、《廣深高速公路空調(diào)機保養(yǎng)維修合同》、《廣深高速公路工程施工監(jiān)理承包合同》、《廣深高速公路設(shè)備采購項目合同》等十個合同模版，以上所有合同條款均通過律師事務(wù)所的法律審查，對可能違反國家法律法規(guī)或國家產(chǎn)業(yè)政策的條款做了相應(yīng)修改。同時每項合同文本起草后，工作人員將書面、電子版同時經(jīng)過項目主管部門、合約預(yù)算部、財務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等進行會簽，會簽無異議后方可加蓋合同專用章。會簽制度的實施對于合同文本可能存在的不合理、不嚴密、不完整、不明確、表述不當?shù)饶軌蚣皶r予以預(yù)警和糾正。
(3)針對“簽署行為不當法律風險”
嚴格按照廣深珠高速公路有限公司《維修養(yǎng)護工程招標管理辦法》、《維修養(yǎng)護工程合同管理辦法》的文件要求簽署各項合同;明確合同會簽的流程，杜絕管理不當造成的法律風險;同時在合同各頁碼之間加蓋騎縫章，防止合同簽署后被篡改。
(4)針對“證據(jù)意識缺乏，證據(jù)保全不力法律風險”
我部指定專人負責合同的日常管理工作，對合同的初步確定、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關(guān)部門、履行、變更、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種文件和資料嚴格注意保全和收集。對事實的認可、數(shù)量的確認、單價的核準、金額的確定的材料同合同一起嚴格予以歸檔保存。
(5)針對“債權(quán)債務(wù)清理不及時法律風險”
嚴格合同履行結(jié)束后付款制度，同時，對合同履行情況進行跟蹤管理，對于各種債權(quán)和債務(wù)嚴格按照合同文本的約定予以清理，對于出現(xiàn)債權(quán)不能得以實現(xiàn)的，嚴格在法律保護期限內(nèi)予以主張。
(6)針對“其他法律風險”
合同簽訂嚴格按照公司財務(wù)部門要求，采用對方履行結(jié)束后付款的方式，防范對方履行不力或喪失履行能力帶來的法律風險，對于給公司帶來經(jīng)濟損失的，及時在法律保護的期限內(nèi)主張權(quán)利;已簽訂的合同原則上不予變更，確需變更的，明確合同變更的相關(guān)負責人，履行合同管理的一切程序;采取指定專人負責合同的日常保管，明確合同借閱的審批程序，防范合同泄密風險。
4新建擴建及大中修改善工程招議標管理過程中存在問題及改進措施
第3篇：采購類合同管理辦法范文
關(guān)鍵詞：公安機關(guān) 內(nèi)部控制建設(shè) 問題
近年來，隨著我國社會經(jīng)濟形勢變化和財政收支矛盾日益凸顯，內(nèi)部控制越來越引起公安機關(guān)重視。內(nèi)部控制作為公安機關(guān)一項重要的制度安排，是公安機關(guān)內(nèi)部管理的基石，公安機關(guān)作為武裝性質(zhì)的國家機器，肩負著維護國家安全、維護社會治安秩序、保護公民的人身安全和人身自由、保護公共財產(chǎn)和公民合法財產(chǎn)、預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動重要的使命，實施好內(nèi)部控制規(guī)范有利于加強單位財務(wù)管理，防范風險，提高公安經(jīng)費的使用效益。
一、內(nèi)部控制的概念
內(nèi)部控制是指單位在一定環(huán)境下，為了實現(xiàn)一定目標，通過制定內(nèi)部管理制度、執(zhí)行工作程序和實施控制措施，對單位經(jīng)濟活動進行風險防范和管控。公安機關(guān)進行內(nèi)部控制是為了實現(xiàn)管控目標而實施自我約束自我規(guī)范的過程，是一個對公安機關(guān)內(nèi)部相關(guān)制度、工作流程不斷優(yōu)化、完善、監(jiān)督的過程。執(zhí)行內(nèi)部控制就是實現(xiàn)用制度來管權(quán)、管人、管錢。
二、公安機關(guān)實施內(nèi)部控制的意義
1.有利于加強單位財務(wù)管理。通過開展內(nèi)部控制建設(shè)，可以使公安機關(guān)的財務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化，具體來說就是使財務(wù)制度更合理、清晰、可操作，各項工作流程規(guī)范，崗位設(shè)置科學(xué)、職責分工明晰，制衡恰當，能及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題。通過開展公安機關(guān)內(nèi)控制度建設(shè)找出制度在制定、執(zhí)行中存在的缺陷和風險，及時整改，從而不斷完善內(nèi)部制度，堵塞漏洞、消除隱患。
2.有利于加強資金使用效益。公安機關(guān)經(jīng)費保障涉及資金量越來越大，隨著我國經(jīng)濟低速增長，財政收入增長緩慢，通過公安機關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)提高公安財務(wù)工作的效率和效益。通過內(nèi)部控制建設(shè)減少可能出現(xiàn)的腐敗和浪費，花好錢辦好事。
3.有利于加強對經(jīng)濟活動監(jiān)督。通過內(nèi)控制度建設(shè)，加強對公安機關(guān)經(jīng)濟活動監(jiān)管和風險管控，建立全面的監(jiān)督機制，用制度來約束權(quán)利，用流程來規(guī)范行動，同時將信息化建設(shè)納入監(jiān)控機制，用信息化手段，將公安內(nèi)部控制內(nèi)容、過程、方法全面覆蓋，有利于經(jīng)濟活動事前、事中、事后的全面監(jiān)管。
4.有利于更好的履行職責。加強公安內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制建設(shè)納入公安中心工作，深入公安執(zhí)法辦案、隊伍建設(shè)和服務(wù)工作中去，加強公安機關(guān)經(jīng)費保障，使公安機關(guān)能更好的履行職責，更好地服務(wù)人民群眾。
三、公安機關(guān)實施內(nèi)部控制的原則
1.全面性原則。全面性原則是指對公安機關(guān)經(jīng)濟活動的全面控制，包括預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、項目建設(shè)、合同等業(yè)務(wù)。內(nèi)部控制涵蓋人、財、物，貫穿于經(jīng)濟活動全過程。
2.重要性原則。重要性原則是指在公安機關(guān)在實施內(nèi)部控制時，在兼顧全面性的同行要突出重點，針對經(jīng)濟活動中可能存在重大風險的環(huán)節(jié)進行重點關(guān)注，采取嚴格措施，防止內(nèi)部控制出現(xiàn)重大缺陷。
3.制衡性原則。制衡性原則是指公安機關(guān)在崗位設(shè)置、權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程設(shè)置時形成相互監(jiān)督、相互制約的機制。通過將制衡機制嵌入經(jīng)濟活動，使內(nèi)部控制制度更具有針對性，以達到堵塞漏洞、防患于未然的目的。
4.適應(yīng)性原則。適應(yīng)性原則是指公安機關(guān)內(nèi)部控制制度要適合公安工作的特殊性，并隨著外部環(huán)境的變化、財政改革的進行和公安業(yè)務(wù)的變化，進行不斷調(diào)整和完善，使經(jīng)濟活動更有效率和效益。
四、公安機關(guān)實施內(nèi)部控制的步驟
1.梳理業(yè)務(wù)流程。對公安機關(guān)的各類經(jīng)濟活動進行業(yè)務(wù)流程的梳理，包括預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)進行流程梳理，明確各項活動目標、范圍和內(nèi)容。
2.分析經(jīng)濟活動風險，確立風險點。根據(jù)業(yè)務(wù)流程梳理，對公安機關(guān)經(jīng)濟活動各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)面臨的風險進行全面系統(tǒng)的分析和評估，確定風險點。
3.建立風險應(yīng)對策略。針對確定的公安機關(guān)經(jīng)濟活動風險點對風險進行排序，運用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法來分析風險，制定風險應(yīng)對措施，將風險控制在可承諾的范圍內(nèi)，以杜絕舞弊、腐敗，減少浪費。
五、公安機關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問題
公安機關(guān)的內(nèi)部控制建設(shè)還處于起步階段，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，結(jié)合外部政策要求及公安業(yè)務(wù)特點，加強內(nèi)部控制建設(shè)。目前公安機關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)還存在一定問題。
1.內(nèi)部控制意識不強。公安機關(guān)內(nèi)部還沒有營造良好的內(nèi)部控制氛圍，內(nèi)部控制需要全員參與，特別是單位領(lǐng)導(dǎo)重視，目前公安機關(guān)內(nèi)部控制意識比較薄弱，領(lǐng)導(dǎo)層面沒有對內(nèi)部控制建設(shè)引起足夠重視，沒有樹立起風險防范意識，內(nèi)部控制建設(shè)往往流于形式。
2.內(nèi)部控制制度不健全。公安機關(guān)一般以財務(wù)制度代替內(nèi)部控制制度制度，對于一些經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程控制不具體不明確內(nèi)容不完善，如財務(wù)管理辦法明確了預(yù)算編制程序、預(yù)算調(diào)整程序、決算內(nèi)容，但未明_預(yù)算分解下達、預(yù)算執(zhí)行、績效評價等工作程序內(nèi)容。合同管理制度不健全，未明確合同糾紛處理的程序，自行采購簽訂的合同（協(xié)議）未明確審核流程、保管事項。采購管理辦法中對政府集中采購目錄以外、采購限額標準以下由部門自行組織采購的項目，未規(guī)定部門自行采購工作程序。固定資產(chǎn)管理辦法明確定期盤點的規(guī)定，但清查程序不具體。基建項目建設(shè)管理制度未建立健全，未明確工程項目立項、概算、招標、工程變更、資金控制、項目驗收與審計決算內(nèi)容等。
3.內(nèi)控風險防控機制有待完善。公安機關(guān)在開展廉政建設(shè)時已開展廉政風險評估，形成各個部門風廉政建設(shè)風險防控責任清單，針對風險提出措施，但未建立日常工作中的風險評估機制。
4.信息化建設(shè)有待加強。省市一級公安機關(guān)有些已初步建立經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程信息化管理，功能覆蓋預(yù)算管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理等主要業(yè)務(wù)控制及流程。但信息化建設(shè)未實現(xiàn)經(jīng)濟業(yè)務(wù)全覆蓋，如工程建設(shè)類項目未納入信息化管理，信息化系統(tǒng)未能反映審批流程等。基層公安機關(guān)很多未進行信息化建設(shè)，人為操縱風險大。
5.監(jiān)督力度不夠。省市一級公安機關(guān)內(nèi)設(shè)審計部門，配有審計人員，大部分縣級公安沒有專門的內(nèi)審機構(gòu)，由紀檢部門和兼職審計員進行內(nèi)審，提出審計意見后對于后期整改情況未能跟蹤落實，缺乏權(quán)威性。而財政、審計部門，更偏重于對公安機關(guān)財政資金使用的否合法合規(guī)性監(jiān)督，忽視了公安機關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)情況的檢查和監(jiān)督。
六、加強公安機關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1.增強內(nèi)部控制意識，營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。公安機關(guān)要做好內(nèi)部控制，首先要營造一個良好的內(nèi)部控制環(huán)境，增強全體人員的內(nèi)部控制意識，特別是公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，要充分重視并主動開展單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，樹立風險防范意識，強化責任意識。開展各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，要各盡其職、相互協(xié)調(diào)、積極聯(lián)動、相互制約。同時要加強內(nèi)部控制宣傳和政策水平、專業(yè)能力、職業(yè)道德規(guī)范等方面培訓(xùn)，提高公安機關(guān)整體素質(zhì)，加強各項內(nèi)控制度貫徹落實的水平。
2.完善內(nèi)部控制制度建設(shè)。結(jié)合《預(yù)算法》、各項財政制度和公安機關(guān)業(yè)務(wù)特點，建立健全各項內(nèi)部控制制度，如在制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》的基礎(chǔ)上，制訂出臺《公安機關(guān)預(yù)算管理辦法》，明確預(yù)算編制、預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行和績效評價等工作程序；制訂出臺《公安機關(guān)合同管理辦法》，進一步明確合同簽訂、履行、保管、糾紛處理程序，對合同履行過程進行跟蹤，關(guān)注項目進展情況，形成監(jiān)督記錄；提供貨物、服務(wù)類采購常用標準合同（協(xié)議）模板，部門自行采購簽訂合同（協(xié)議）參照標準模板，明確審核流程。制訂出臺《公安機關(guān)基建項目建設(shè)管理辦法》，明確工程項目立項、概算、招標、工程變更、資金控制、項目驗收與審計決算等內(nèi)容。
3. 建立健全內(nèi)部控制日常風險評估機制。公安機關(guān)內(nèi)部控制風險是多種多樣也是復(fù)雜多變的，將內(nèi)控風險評估工作與內(nèi)部審計工作相結(jié)合，開展日常內(nèi)部控制風險評估，定期對公安機關(guān)經(jīng)濟活動各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行風險評估，找出風險隱患，提出應(yīng)對措施，以達到提前防范，消除隱患的目的。
4.加強內(nèi)部控制信息化建設(shè)。為適應(yīng)《預(yù)算法》和政府會計制度改革需要，建立公安機關(guān)警務(wù)保障信息平臺，將預(yù)算管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、績效評價等納入該平臺管理，通過事前分析、事中監(jiān)控、事后評價的方式，逐步實現(xiàn)經(jīng)濟業(yè)務(wù)全流程信息化的建設(shè)目標。開發(fā)風險監(jiān)控和預(yù)警功能，對經(jīng)濟活動中潛在的風險設(shè)置預(yù)警，自動識別風險，及時發(fā)現(xiàn)可能萌l的風險并予以化解。通過內(nèi)部控制流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的自動控制，減少或消除人為操縱因素。
5.加強監(jiān)督和決策執(zhí)行跟蹤和問責機制。公安機關(guān)要建立信息披露制度，定期將預(yù)算執(zhí)行、政府采購和預(yù)算績效評價等情況在一定范圍內(nèi)公開，接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，獲取反饋，落實整改，提高資金使用效率。同時建立決策執(zhí)行跟蹤問責制度，對經(jīng)濟活動中出現(xiàn)重大決策失誤、決策執(zhí)行違法違規(guī)或不執(zhí)行決策的人員追究相應(yīng)責任。
內(nèi)部控制建設(shè)是公安機關(guān)的一項長期任務(wù)，隨著公安工作的新形勢、新變化、新挑戰(zhàn)，公安機關(guān)要不斷加強內(nèi)部控制建設(shè)，不斷完善符合公安工作實際科學(xué)、有效的內(nèi)部控制體系。
參考文獻：
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第4篇：采購類合同管理辦法范文
[關(guān)鍵詞]油田 合同 風險管理 探索與實踐
為使合同簽訂履行過程中的風險管理的目的有效實現(xiàn),實踐中,我們在合同風險防范方面采取了抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化薄弱環(huán)節(jié)、兼顧一般環(huán)節(jié)的這種較為有效的控制方法,進行了合同風險跟蹤控制與防范管理的初步探索與實踐。
一、建立與完善合同風險防控專業(yè)化管理機構(gòu)與配套制度
首先,為加強合同風險防控管理,我們建立了合同風險防控專業(yè)化管理組織機構(gòu),即在機關(guān)設(shè)立合同主管部門,并且配備具有經(jīng)濟法律專業(yè)背景的專職合同管理員,進行合同的風險防控管理。同時,在基層單位也相應(yīng)配備經(jīng)過基本合同承辦專業(yè)培訓(xùn),又具備相關(guān)理工或管理類專業(yè)背景的兼職合同承辦員,配合合同承辦單位和合同主管部門,具體履行合同實施過程中的風險防控職責,形成了梯次配備較為合理的合同風險防控管理組織機構(gòu)和專業(yè)化風險防控人員網(wǎng)絡(luò)。
其次,根據(jù)合同風險防控實際,制訂了如《合同(信用)管理實施辦法》、《物資采購管理辦法》、《設(shè)備、軟件資產(chǎn)管理辦法》、《合同項目責任跟蹤卡》等一系列合同風險防控配套管理制度,使合同簽訂履行過程中的風險防控管理有了明確的制度依據(jù)。
二、根據(jù)不同類型合同的特點,分別進行專業(yè)化風險防控
基于對合同風險以預(yù)防控制為主,最大限度減少風險產(chǎn)生的指導(dǎo)思想,實踐中,我們分別根據(jù)不同類型合同的不同特點,對其簽訂履行過程中的主要風險環(huán)節(jié)分類進行有針對性的風險防范與控制。
1. 風險防范管理前移,強化合同簽約的前期風險論證
在實際工作中,我們特別注意合同風險防控管理中的源頭風險防控,即根據(jù)不同類型合同的不同特點,分類進行重點內(nèi)容不同的風險前期論證,加強合同簽約前期的風險防范力度。為此,我們專門成立了合同項目專業(yè)化論證組,旨在通過論證組內(nèi)多部門、多學(xué)科專業(yè)化人員在簽約前期,對對方資信、技術(shù)實力、產(chǎn)品或施工質(zhì)量、履約能力等進行前期的綜合分析與評價論證,把合同項目在簽約前期的可能風險就盡可能地降低到最小的程度。
如在實踐中,我們通過對采購合同項目全過程潛在風險環(huán)節(jié)的分析,確定其風險前期論證的重點內(nèi)容為三個主要環(huán)節(jié),即:(1)對方經(jīng)營資信;(2)其產(chǎn)品質(zhì)量;(3)交貨能力。最終優(yōu)選出信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、交貨能力強的多個廠商作為備選供應(yīng)廠商,以備將來從中進一步優(yōu)選。
又如,通過對技術(shù)合同項目全過程中風險控制環(huán)節(jié)的分析,我們確定其風險前期論證的重點包括:(1)對方資信,其技術(shù)是否為其合法所有;(2)擬引進技術(shù)的適用可行性、先進完整性。最終選擇數(shù)家作為技術(shù)轉(zhuǎn)讓的備選方。
再如,通過對工程合同項目全過程風險控制環(huán)節(jié)的分析,我們確定其風險前期論證的主要內(nèi)容為:(1)對方施工資質(zhì);(2)對方技術(shù)人員素質(zhì)和質(zhì)量管理體系;(3)已竣工和在建工程項目質(zhì)量情況。最終經(jīng)綜合分析與評價論證后,選擇若干合格的備選施工單位。
2. 針對不同合同的履行特點,分類分別采取針對性防控措施
不同類型合同,其履行中的風險防控環(huán)節(jié)不同,采取的針對性防控措施亦有所不同。
如在采購合同履行過程中,我們重點對物資驗收環(huán)節(jié)進行風險防控管理。為此,我們規(guī)定必須由專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、物資使用等部門組成的驗收小組,才能進行物資的中間和最終驗收,必要時還可隨機抽樣送檢,防止不合格乃至假冒偽劣產(chǎn)品的流入,造成隱患和經(jīng)濟損失甚至事故的發(fā)生。
又如在技術(shù)合同履行過程中,主要是針對引進的技術(shù)能否達到約定質(zhì)量技術(shù)指標這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行風險防控管理,做到凡是正式引進的技術(shù),均需先行安裝試運行,對于試運行中存在的問題,經(jīng)對方作相應(yīng)改進后仍達不到約定主要質(zhì)量技術(shù)指標的,不予出具驗收通過報告,嚴把引進技術(shù)驗收結(jié)算關(guān)。
再如在施工合同履行中,我們通過對施工中的主要風險環(huán)節(jié),即:施工及建材質(zhì)量、工程量大小、工程中間和最終驗收環(huán)節(jié)加以嚴格的跟蹤控制,發(fā)現(xiàn)問題立即采取相應(yīng)防范措施,控制風險的發(fā)生或擴大,做到最大限度地維護我方合法權(quán)益。
3. 加大合同結(jié)算前審查力度,控制資金流出最后一關(guān)的潛在風險
不同類別的合同,其結(jié)算的依據(jù)不同,結(jié)算前的審查內(nèi)容與防控環(huán)節(jié)也有所差異。
如在施工合同結(jié)算前審查所采取的具體風險防控措施為:結(jié)算前,為防止施工方虛報或重復(fù)計算工作量,先由專業(yè)技術(shù)部門會同工程造價管理部門對擬結(jié)算的工程量進行核定、確認后,再由合同管理部門對照合同約定進行結(jié)算前的法律審查后,方可交由主管領(lǐng)導(dǎo)進行結(jié)算前審批,并辦理相應(yīng)的付款結(jié)算手續(xù)。
同樣,我們在采購合同、技術(shù)合同結(jié)算前,為防止存在質(zhì)量、技術(shù)問題而產(chǎn)生結(jié)算風險,亦需在專業(yè)技術(shù)、計劃財務(wù)、合同管理部門進行相應(yīng)的結(jié)算前審查確認,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)結(jié)算前審查,或不符合規(guī)定的審查程序,財務(wù)部門不予辦理付款或結(jié)算手續(xù),使資金流出最后一關(guān)的風險得到了有效的控制。
第5篇：采購類合同管理辦法范文
關(guān)鍵詞：工程造價；工程招標；造價管理
我們所施工的中科院地理科學(xué)與資源研究所豹房小區(qū)（現(xiàn)博世祥園小區(qū)）項目位于北京市朝陽區(qū)北辰東路6號院，距離國家體育場---鳥巢不足500m，總建筑面積114575.2，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)。計劃開工日期為2007年11月1日,交付日期為2009年10月4日,總工期703天，工程總造價約合2.6億。
一、影響工程造價的因素
結(jié)合豹房小區(qū)項目的施工總結(jié)了主要有以下幾方面因素：
1）政府的干預(yù)：比如上述工程的奧運期間，北京市政府通知五環(huán)以內(nèi)禁止施工，迎接奧運。
2）物價因素：受汶川地震和北京奧運會的影響，2008年4月份到6月份的鋼筋、商品混凝土的瘋狂漲價。
3）自然因素：地質(zhì)災(zāi)害，雨雪天氣等，北京風沙特大，經(jīng)常有5、6級風影響制約著施工的進度、質(zhì)量、成本等。
4）管理方面的影響：一方面，技術(shù)、質(zhì)量、進度、安全管理控制的好與壞，是影響著項目的成本目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵因素；另一方面，合同簽訂后以合同條款為依據(jù),對施工階段的設(shè)計變更和工程簽證、工程計量、工程款支付、工程索賠等進行嚴格的合同管理,確保造價控制目標的實現(xiàn)。
5）材料設(shè)備管理因素：材料費用在建安造價中占有較大比例,材料價格的高低決定了工程造價的高低；
6）其他因素：合同計劃開工日期為2007年11月1日，由于拆遷進度不能滿足施工要求，直到2007年12月22日才正式開工，不但在進度方面、質(zhì)量方面有很大影響，最關(guān)鍵的是工程成本上難免有損失；專業(yè)分包單位組織不力，遲遲不能進場，耽誤工期，影響進度，造成工程成本的增加。
二、施工階段工程造價控制的措施
1、重視技術(shù)與經(jīng)濟的優(yōu)化配合
首先進行技術(shù)經(jīng)濟論證分析，確定最佳的施工方案。在豹房項目的結(jié)構(gòu)施工時，豹房小區(qū)工程采用技術(shù)比較先進經(jīng)濟又合理BM免抹灰砌塊，減少了施工程序，提高了工程進度，從而降低了工程成本。采取適用的施工機械設(shè)備，以達到提高工效、縮短工期，控制和降低工程造價、降低工程成本的目的。濟相結(jié)合是控制工程造價最有效的手段。在奧運期間的鋼材價格一路攀升，我們采用直螺紋套筒技術(shù)，減少了鋼筋搭接，節(jié)約了大量鋼材，取得了良好的經(jīng)濟效益。因此，我們以提高經(jīng)濟效益為目的，在工程建設(shè)過程中將組織、技術(shù)與經(jīng)濟有機地結(jié)合起來。通過經(jīng)濟分析、技術(shù)比較及效果評價，正確處理技術(shù)先進與經(jīng)濟合理兩者之間的對立統(tǒng)一的關(guān)系。
2、現(xiàn)場組織管理
只有發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性,組織一支強有力的項目團隊才能使企業(yè)得到發(fā)展。組建一支驍勇善戰(zhàn)的管理團隊和能文能武的施工隊伍，是一個施工項目獲取利潤最大化的關(guān)鍵；另外，建立激勵機制，從總包管理層到分包管理層，勞務(wù)層之間，展開勞動競賽，不斷提高勞動效率，從而提高生產(chǎn)效率。
3、加強合同管理，控制工程造價
首先要注重合同簽訂。合同價款以中標價為準,工程量較小且工期較短的,主要建材不受市場變化影響,應(yīng)采用固定價格方式,工程量較大且工期較長的可采用可調(diào)價格方式,主要建材(鋼筋、水泥、沙子、石子等)以施工期內(nèi)市場信息價的均價為準,漲跌在投標預(yù)算的10%以內(nèi)者不予調(diào)整,在10%以上者減去10%以后再按國家規(guī)定計算差價,工程量增減按中標單位投標預(yù)算的綜合單價增減。
其次是在合同管理上,項目根據(jù)公司制定的《合同管理辦法》、《索賠管理辦法》、《變更管理辦法》、《招標工作管理辦法》、《合同資料管理辦法》、《竣工結(jié)算管理辦法》、《結(jié)算管理辦法》等制度，結(jié)合本工程特點,及時了解國家有關(guān)新的法律法規(guī),,對工程招標、投資管理、合同管理、合同變更、工程價款結(jié)算等工作抓緊、抓實、抓好,使項目的管理工作更加規(guī)范、完善。
4、設(shè)備、材料控制
建設(shè)工程材料費約占工程總造價的60%~70%,材料的控制是各項控制管理的關(guān)鍵內(nèi)容。工程施工過程中,進場材料品種多、數(shù)量大,而主要材料市場價格每月或每季度變化較大。在豹房小區(qū)工程中,我們的造價管理人員進行了如下操作:
1)及時的市場調(diào)查,建立材料、設(shè)備價格庫，為材料采購提供詳實可靠的依據(jù);
2)依據(jù)合同進行材料、設(shè)備價格調(diào)整;
3)同時建議采用新技術(shù),運用新材料,在保證工程質(zhì)量的前提下,加快工程進度,節(jié)約人力、物力,從而有效地控制造價。
5、培養(yǎng)工程造價隊伍
要加強工程造價專業(yè)高等教育及在職人員的再教育。由于工程造價管理在建設(shè)項目中和各方經(jīng)濟利益密切相關(guān)，且對全社會的經(jīng)濟活動起著十分重要的導(dǎo)向作用，它要求造價工程專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具有多層次的知識，他們除了要對本專業(yè)的知識有深入的了解外，還得掌握工程造價技術(shù)、法規(guī)、管理體系及其發(fā)展動向，不斷提高他們的業(yè)務(wù)能力，使目前從業(yè)人員在智能結(jié)構(gòu)、理論水平和工作經(jīng)驗三方面都能滿足工程造價管理工作的需要。工程造價專業(yè)人員也要加強自身的學(xué)習，除了對本專業(yè)的知識進行更新提高外，還應(yīng)該結(jié)合工作廣泛了解和掌握有關(guān)工程技術(shù)專業(yè)的知識。
6、規(guī)范大型材料和設(shè)備的招投標活動
豹房小區(qū)工程的勞務(wù)分包單位的選擇，是通過招標方式進行的，選擇了管理好、技術(shù)強的分包單位。鋼材供應(yīng)、商品混凝土、大模板等都是通過招標確定的分包單位。因為招投標有利于控制工程投資。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過招投標的工程，工程造價可節(jié)省約8%左右。這些費用的節(jié)省主要來自于施工技術(shù)的提高、施工組織的更加合理化，此外能夠減少交易費用。節(jié)省人力、物力、財力，從而使工程造價有所降低。
第6篇：采購類合同管理辦法范文
關(guān)鍵詞:采購管理;價格控制;價格跟蹤
中圖分類號:G352.2文獻標識碼:A文章編號:1672-3198(2009)16-0194-02
隨著企業(yè)改革的不斷深化,市場競爭的日趨激烈,企業(yè)在提高產(chǎn)品產(chǎn)量、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,首當其沖是價格戰(zhàn)。因此,企業(yè)除加強管理、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本外,更應(yīng)注重構(gòu)成產(chǎn)品的生產(chǎn)資料的采購成本的降低。而企業(yè)中各相關(guān)部門購進的原、輔材料、設(shè)備、建筑材料、各類商品及其他物資,都在不同層面影響產(chǎn)品生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。
眾所周知,在一個企業(yè)中財務(wù)部門的地位和作用是非常重要的,它既是一個核算部門,為各個相關(guān)部門承辦財務(wù)方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù),又是一個預(yù)算部門,為企業(yè)的整體規(guī)劃來預(yù)算及籌集資金,它還是一個成本控制部門,這不僅僅包括日常票據(jù)審核報銷的控制,還包含了生產(chǎn)成本費用的控制。一個企業(yè)是由許多個相互聯(lián)系、相互制約部門組成的經(jīng)營實體,在企業(yè)管理過程中,最容易發(fā)生的失控點則主要集中在直接管理人、財、物、和銷權(quán)力的重要崗位和環(huán)節(jié)上,而這其中,企業(yè)物資采購就是一個既敏感、復(fù)雜、又易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),所以,現(xiàn)在很多的企業(yè)給財務(wù)部門增加了一項特殊的工作:采購價格控制。
根據(jù)企業(yè)具體情況采購部門制定出有目標有戰(zhàn)略的招標采購管理辦法,并從根本上制止了采購方面的跑、冒、滴、漏,具體做法是:
1 建章立制,理順物資采購程序,規(guī)范采購行為
根據(jù)《國有企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國招、投標法》、《機電設(shè)備招、投標管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的實際情況,應(yīng)制定出既適合本單位現(xiàn)有條件,又不違反國家法規(guī)政策的制度、規(guī)定。我單位制定了《采購招標及合同評審管理辦法》,《物資采購與管理的考核規(guī)定》,明確了各部門的職責,做到責、權(quán)分明,使價格審計工作有章可循、有法可依,促使采購工作規(guī)范有序,改進和加強了企業(yè)的內(nèi)部管理。我公司規(guī)定了“四個不準”,要求所有采購合同不經(jīng)審計不準簽訂合同,不簽合同不準預(yù)付貨款,各項采購無資金來源及價格不經(jīng)審計不準投產(chǎn),價格未經(jīng)審計不準報銷。
2 利用現(xiàn)代化管理手段,搞好采購管理工作
隨著計算機的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)充斥著每個人的生活,利用計算機及網(wǎng)絡(luò)管理采購工作,對采購工作和價格審計工作的影響也無疑有了質(zhì)的飛躍。根據(jù)實際情況編制采購合同管理程序,將設(shè)計部門的電子版明細表直接導(dǎo)入采購合同管理程序,由財務(wù)部門按照事先做好的目標成本將成本細化到每一個零部件上,做為采購價格的限定價格,所有采購合同都輸入程序當中。如果最終輸入的采購價格高于限定的價格,將做出提示,如果不修改初始目標成本價格,不予通過。并且由專人進行程序內(nèi)容錄入,在全公司內(nèi)聯(lián)網(wǎng),相關(guān)人員均可以在網(wǎng)上查詢到所需的數(shù)據(jù)。通過這樣的管理,可以有效地避免重復(fù)訂貨及多訂貨,并且通過查詢可以及時發(fā)現(xiàn)漏訂貨的現(xiàn)象。由于事先做出了目標成本,通過程序隨時控制成本發(fā)生的情況,對于成本即將高于目標限定價的,及時給予預(yù)警,高于目標的不予訂貨。用電腦代替人腦的控制,沒有了人際關(guān)系的干擾,對于成本控制工作的發(fā)展也會有較大的促進。
3 完善基礎(chǔ)工作,加強市場價格跟蹤
(1)編制原材料采購價格數(shù)據(jù)庫。
以前可利用的信息非常少,往往都是通過平時訂單的積累,手工的記錄,對方出具的價格本等來審計價格,每查一個價格都需要翻閱大量的資料,現(xiàn)在我們通過前期大量的工作,整理編制了原材料采購價格數(shù)據(jù)庫,將曾經(jīng)簽訂過合同的價格統(tǒng)統(tǒng)整理出來,按照不同類別、不同規(guī)格進行分類,可以在計算機上隨時查詢相關(guān)或同類部件的供貨廠家和已簽訂的供貨價格,這樣就節(jié)省了后期很大的工作量,不必重復(fù)的翻閱厚厚的資料。
(2)編制原材料價格變動報表。
廣開渠道、多方收集信息,通過在網(wǎng)上查詢價格,電話詢價、報刊等手段,了解市場行情,隨時跟蹤市場價格的變動,形成原材料價格變動報表,并以此為依據(jù)指導(dǎo)零部件價格的變動,加強采購價格的精細化管理。
原材料價格變動報表(見圖1)
4 推動陽光工程,實施比質(zhì)比價采購
為杜絕“暗箱操作”,應(yīng)積極倡導(dǎo)“陽光工程”,對大宗采購實施招標或議標,成立招標評審小組,吸納生產(chǎn)、技術(shù)、采購、質(zhì)量等相關(guān)人員參加,并對采購物資的質(zhì)量實行跟蹤調(diào)查。建立《物資使用情況反饋制度》,不定時對各使用部門回訪,讓使用部門參與對采購物資的價格、質(zhì)量監(jiān)督;對物資采購中出現(xiàn)的問題,及時分析原因,根據(jù)情況提出處理意見,促使采購部門增強責任心。充分發(fā)揮管理職能,堅持全方位審核。對采購物資在審價過程中不是簡單的以價審價,而是結(jié)合生產(chǎn)情況、根據(jù)生產(chǎn)計劃、倉庫庫存等各方面信息,監(jiān)督物資采購質(zhì)量、控制物資的采購數(shù)量,盡量減少資金占用;在價格審核過程中及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,提出建議并監(jiān)督實施。
5 建立外協(xié)、采購戰(zhàn)略合作伙伴
第7篇：采購類合同管理辦法范文
【關(guān)鍵詞】合同管理；決策機制；流程管理
一、醫(yī)院加強合同管理的必要性
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展以及國家新醫(yī)改政策的有效推行，醫(yī)療需求的增加、醫(yī)療市場擴大，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)已進入一個持續(xù)增長時期，隨著醫(yī)院建設(shè)投入的增加，醫(yī)療單位基建、采購、合作與協(xié)作等經(jīng)濟事項大量增多。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，更好地維護雙方的合法權(quán)益，簽訂合法的經(jīng)濟合同顯得尤為重要。同時醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范、決策機制不完善、合同執(zhí)行、監(jiān)督管理不到位的問題凸顯，防范經(jīng)濟和法律風險，遏制經(jīng)濟糾紛，維護醫(yī)院利益和權(quán)益，建立合同考察、論證、決策、招標、審核、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程管理制度勢在必行。
二、目前合同管理中存在的問題
1.應(yīng)該簽訂合同的經(jīng)濟事項不簽訂合同
醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范，存在某些科室和領(lǐng)導(dǎo)以各種理由，不請示、不匯報，自行安排施工或采購的情況。大額項目未與對方簽訂合同就實施，造成要求不明，責任不清，驗收、結(jié)算、付款無據(jù)可循，沒有可靠的法律保障，存在較大的違約和糾紛風險。
2.合同簽訂前的決策程序不完善
合同簽訂前未對相關(guān)項目進行市場、政策、方向等方面的評估，進而對合同締約目的、預(yù)期效果進行決策性分析，形成合同決策意見，沒有履行完整的考察、論證、決策程序。
3.合同執(zhí)行過程中沒有有效監(jiān)督
合同執(zhí)行、監(jiān)督制度不完善，責任不清，合同具體問題不進行交接，部門之間有效溝通少，造成合同履行和監(jiān)督不到位。合同簽訂后未及時與財務(wù)、審計、紀委等監(jiān)督部門進行交底，造成合同執(zhí)行、結(jié)算過程中監(jiān)督部門無法對隱蔽工程、商品質(zhì)量等及時驗收、監(jiān)督，無法規(guī)避潛在風險。
4.存在大量的格式合同
合同條文一般承辦科室安排施工方或供貨方擬定，條款梳理不仔細，而施工方和供貨方擬定的合同細節(jié)一般都對自己有利。
三、合同管理不到位的原因分析
1.醫(yī)院沒有根據(jù)最新的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范及相關(guān)制度應(yīng)用指南》制定和完善內(nèi)控制度，沒有專門的合同管理規(guī)定，沒有完整的合同決策、招標、責任追究制度體系，導(dǎo)致各部門在實際工作中無章可循，無法可依，相互推諉，降低了工作效率，提高了經(jīng)營風險，缺乏有力的制度保障。
2.責任不明確，沒有指定合同管理和監(jiān)督部門，合同履行過程中的監(jiān)管制度不完善，監(jiān)管力度差。
3.承辦科室沒有起到應(yīng)有的作用，專業(yè)知識匱乏，項目前期調(diào)查、論證不到位，調(diào)查、論證階段過分依賴供貨方和施工方。
4.沒有充分發(fā)揮醫(yī)院各專業(yè)委員會的作用，各專業(yè)委員會形同虛設(shè)，沒有在調(diào)查、論證及決策中起到應(yīng)有的作用。
四、醫(yī)院合同管理建議
1.做好前期控制工作，做好風險管理
（1）建立健全內(nèi)部控制制度，促進合同管理規(guī)范化、科學(xué)化、法律化。完整的合同管理制度應(yīng)包括：項目的申請、審批、授權(quán)、考察調(diào)研、論證、招標洽談、決策、審核、執(zhí)行管理、監(jiān)督管理、結(jié)算管理、后期管理程序。明確院級領(lǐng)導(dǎo)的責任，明確合同管理部門。
（2）明確責任，做好前期調(diào)查、論證工作。明確各職能科室的職責范圍，歸口管理。一般的項目申請應(yīng)有效益分析，大型項目的申請應(yīng)有可行性分析，并經(jīng)醫(yī)院指定的部門審核。大型項目的論證應(yīng)由承辦科室在相關(guān)部門的監(jiān)督下組織，參考醫(yī)院現(xiàn)行的《萬元以上儀器設(shè)備論證審批表》制定項目論證審批表，論證過程中發(fā)揮各專業(yè)委員會的作用。
（3）建立科學(xué)的決策機制和定價程序。根據(jù)項目性質(zhì)和前期調(diào)查論證結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報后，選擇合理的采購方式，采取協(xié)議采購、招標采購、談判采購、詢價比價等多種采購方式相結(jié)合的辦法，形成完整的采購方案，合理確定采購價格。組織定價過程中，充分發(fā)揮承辦科室、各專業(yè)委員會、監(jiān)督部門、及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟專家的作用。建立重大合同決策機制，必要時應(yīng)參考法律顧問的意見。
2.注重流程管理，建立標準流程
（1）加強過程管理，做好各環(huán)節(jié)記錄，確保各環(huán)節(jié)資料的追溯性，及時追蹤履行情況。申請、論證、簽訂依據(jù)、采購方式、組織程序、執(zhí)行、監(jiān)督、存檔、信息傳遞等過程有明確規(guī)定。
（2）明確各承辦科室的合同管理崗位，制定在前期論證、文本起草、審批、審核、備案，授權(quán)方面的責任和管理辦法，制度合同文本管理、履行、糾紛處理等流程管理制度，做到合同管理從始至終都處于有效的控制狀態(tài)。
（3）加強簽訂環(huán)節(jié)管理。建立合同專用章制度，專人管理，分散醫(yī)院公章的使用和管理壓力。完善合同審批單，加強合同審批單的作用，合同簽訂過程中簽訂依據(jù)、洽談紀要附在合同審批單后面作為重要審批依據(jù)。盡量不用乙方的格式合同，各承辦科室根據(jù)項目性質(zhì)和內(nèi)容，在一定時期內(nèi)形成自己的格式合同。
（4）充分利用計算機信息系統(tǒng)資源，開發(fā)專門的檔案管理軟件。合同簽訂后，承辦科室首先送檔案管理科存檔，由檔案管理科編號，檔案管理科掃描后，存于數(shù)據(jù)庫備查，相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院賦予的查詢權(quán)限查詢合同等。節(jié)約合同存放空間、節(jié)約人力、物力。
3.明確責任，加強合同執(zhí)行監(jiān)督
（1）明確各類合同的監(jiān)督部門。
（2）建立采購驗收制度，大型項目的驗收工作由承辦科室組織，成立專門的驗收組織，抽調(diào)參與論證和合同討論的人員參與驗收及糾紛處理工作，出具驗收報告。異常情況書面匯報，及時處理。
（3）探討合同的考核辦法，指定的合同監(jiān)督部門和預(yù)算辦定期進行合同履行情況評估，納入各科室的績效考核。
五、標準的合同流程的建立
以基建項目為例，探討標準合同管理流程的建立：
1.申請：基建科根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展情況提出需求，作出可行性論證報告，提交分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.審批：分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)基建科的申請?zhí)峤稽h委會討論，大型項目提交職代會討論，根據(jù)黨委會和職代會的討論意見，反饋基建科。
3.授權(quán)：院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)基建科和相關(guān)科室共同進行考察調(diào)研和論證。
4.考察調(diào)研、論證：基建科和相關(guān)科室進行考察調(diào)研，收集潛在施工方的資料，包括其資質(zhì)、實力、信譽、以前施工案例等，進行詳細的論證并將論證結(jié)果提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.招標洽談：分管領(lǐng)導(dǎo)和院長根據(jù)項目性質(zhì)進行決策，大型項目提交院黨委或職代會同意后，提交院內(nèi)招標管理部門，由招標管理部門組織、履行完整的招標洽談程序，大型項目公開招標，招標過程中應(yīng)有必要的監(jiān)督部門如紀委、審計等的監(jiān)督。
6.決策：招標結(jié)束后招標管理部門和基建科共同向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)提交黨委會決策，決策結(jié)果反饋招標管理部門和基建科。
7.合同審核：由基建科起草合同文本，分別經(jīng)招標辦、紀委、財務(wù)、審計等監(jiān)督部門審核后由院領(lǐng)導(dǎo)簽批。
8.執(zhí)行：基建科將合同向財務(wù)、審計、紀委等相關(guān)科室進行交底、存檔，有條件的醫(yī)院用信息系統(tǒng)進行交底，并按合同組織施工，合同執(zhí)行過程中的需要的建筑材料、設(shè)備等每項都要走這樣一個完整的流程。
9.監(jiān)督：基建科在建設(shè)過程中對施工進度、隱蔽工程等及時在監(jiān)督科室監(jiān)督下組織驗收，大型項目應(yīng)有監(jiān)理公司的參與或全過程管理。財務(wù)部門根據(jù)基建科和監(jiān)督部門共同簽署的驗收單和付款通知單支付進度款。
10.結(jié)算管理：工程完工后基建科將結(jié)算申請報送相關(guān)部門審核結(jié)算，大型項目應(yīng)委托外審機構(gòu)進行結(jié)算，結(jié)算結(jié)果由紀委、審計等監(jiān)督部門審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)、院長審批，財務(wù)部門根據(jù)結(jié)算審批意見支付工程款，并根據(jù)合同留足質(zhì)保金。
11.合同執(zhí)行審計：監(jiān)督部門定期或不定期進行各承辦科室的合同執(zhí)行審計，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，了解合作方的需求，對審計結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報和審批，審核結(jié)果與經(jīng)濟責任掛鉤，提高合同執(zhí)行部門的責任心。
探討用完整的合同管理流程約束經(jīng)濟行為，做好醫(yī)院內(nèi)部控制，提高經(jīng)濟效益，將決策科學(xué)化、民主化，充分調(diào)動各方面的積極性，杜絕招標過程中的人為因素，做到公開、公平、公正，促進行風和廉政建設(shè)，控制醫(yī)院經(jīng)營風險。
參考文獻：
[1]王麗娟.淺談醫(yī)院合同管理的現(xiàn)狀和對策[J].醫(yī)院信息，2010，1（3）：33-70.
第8篇：采購類合同管理辦法范文
三峽二期工程招標采購的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、啟閉機設(shè)備共約11萬噸，合同價14.636億元，其中永久船閘金結(jié)設(shè)備3.7萬噸，合同價4.624億元；廠壩金結(jié)5.9萬噸，合同價6.044億元；啟閉機設(shè)備1.4萬噸，合同價3.968億元。各類閘門共248扇（套），其中人字門24扇，反向弧形門24扇，弧門47扇，平板門126扇，疊梁門27套。攔污柵94套，浮式檢修門1套，浮式檢修門停泊裝置1套，浮式系船柱220套，橋式啟閉機軌道梁20根。永久船閘橋式啟閉機2臺，廠壩門式啟閉機7臺，液壓啟閉機116臺。
上述設(shè)備制造于1998年到1999年分3次招標采購。經(jīng)過嚴格的招標采購程序，共有25個廠家承擔三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造。
通過選聘，由長江委監(jiān)理部、西北院監(jiān)理中心、中南院監(jiān)理中心、鄭州機械研究所監(jiān)造部和北京起重機械研究所監(jiān)造部分別承擔設(shè)備的駐廠監(jiān)造任務(wù)。
2金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及啟閉機設(shè)備制造管理體系
2.1建立和完善金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)控管理體系
中國三峽總公司明確一名副總工程師協(xié)助總公司副總經(jīng)理分管金結(jié)設(shè)備的技術(shù)管理和組織協(xié)調(diào)工作，工程建設(shè)部工程技術(shù)部和各項目部歸口技術(shù)管理工作，并負責設(shè)計管理。同時，中國三峽總公司成立了金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測監(jiān)督中心，負責金結(jié)制造及安裝過程的檢測，參與出廠驗收等工作。中國三峽總公司質(zhì)量總監(jiān)辦公室先后設(shè)有焊接、金屬結(jié)構(gòu)專業(yè)質(zhì)量總監(jiān)作為專門的焊接、金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量把關(guān)指導(dǎo)。設(shè)備部負責所有金結(jié)制造合同的管理、設(shè)備監(jiān)造的管理以及組織協(xié)調(diào)等工作。
為了加強對監(jiān)造工作的管理，由設(shè)備部牽頭成立了三峽工程金結(jié)設(shè)備監(jiān)造督導(dǎo)組，督導(dǎo)組由設(shè)計、監(jiān)造、安裝、運行、工程建設(shè)部、設(shè)備部等單位組成，并建立專家網(wǎng)絡(luò)，組織專家檢查與咨詢。
設(shè)備安裝由工程建設(shè)部項目部負責。整個過程以項目管理為中心，以合同管理為基礎(chǔ)，以監(jiān)造管理調(diào)控為主，設(shè)計、安裝等各方分工協(xié)作互為一體，自上而下形成了一個比較規(guī)范的管理體系。
為了確保三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造質(zhì)量和交貨期，建立健全一套適合三峽金結(jié)設(shè)備制造工程量大、技術(shù)要求高、面廣點多、監(jiān)控難度大等特點的監(jiān)控管理體系尤為重要。通過二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造監(jiān)控管理過程實踐，逐步形成以設(shè)備制造廠和設(shè)備監(jiān)造為核心，圍繞設(shè)備制造質(zhì)量管理、進度控制目標，以設(shè)備制造質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，分工明確、職責清晰，集技術(shù)管理、設(shè)計管理、合同管理、監(jiān)造管理、項目管理五大管理的組織協(xié)調(diào)監(jiān)控管理體系。
2.1.1技術(shù)管理
工程建設(shè)部工程技術(shù)部和各項目部歸口技術(shù)管理工作。負責招標文件及招標過程中的技術(shù)審查，設(shè)備制造合同執(zhí)行過程中有關(guān)設(shè)備制造質(zhì)量標準、重大設(shè)計變更及重大制造質(zhì)量問題的審定等。根據(jù)三峽工程的特點要求，委托金結(jié)檢測中心編制了《長江三峽水利樞紐工程金屬結(jié)構(gòu)制造安裝質(zhì)量檢測及評定標準》并執(zhí)行。
2.1.2設(shè)計管理
閘門及門槽埋件部分由長江委設(shè)計院設(shè)計，采用設(shè)計聯(lián)絡(luò)會的方式，由設(shè)計單位對施工圖樣進行設(shè)計交底，并解決監(jiān)造和制造廠閱審圖樣發(fā)現(xiàn)的問題，以便承包方全面正確理解施工圖樣的要求，并審查制造廠工藝設(shè)計，形成會議紀要，各方遵守執(zhí)行。
啟閉機設(shè)備的設(shè)計由各承包單位承擔，每個項目業(yè)主組織兩次設(shè)計審查會，分別就總體設(shè)計方案及施工圖設(shè)計進行審查，把好設(shè)計質(zhì)量關(guān)。審查會以合同（包括制造廠技術(shù)文件）為依據(jù)，審查其設(shè)計能否滿足合同規(guī)定的技術(shù)要求和功能，以及各種接口關(guān)系，把好設(shè)計質(zhì)量第一關(guān)。同時，鼓勵制造廠在遵守合同的前提下，為提高設(shè)備制造質(zhì)量、改善工藝、穩(wěn)妥可靠地采用較成熟的新工藝、新技術(shù)。對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設(shè)計修改，嚴格按有關(guān)程序辦理。
2.1.3合同管理
設(shè)備部編制了《長江三峽水利樞紐永久船閘、廠壩二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造合同執(zhí)行指南》，分發(fā)有關(guān)部門和單位，以利合同執(zhí)行。還制定了《三峽工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造質(zhì)量問題分類有關(guān)規(guī)定》、《長江三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造合同支付流程》、《長江三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備到貨交接驗收、開箱檢驗暫行規(guī)定》、《三峽工程永久船閘、廠壩二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造竣工資料（檔案）編制移交暫行規(guī)定》等文件規(guī)定，使合同執(zhí)行落到實處，使合同管理規(guī)范化。
2.1.4監(jiān)造管理
設(shè)備監(jiān)造管理主要是把握住設(shè)備制造質(zhì)量體系這個基礎(chǔ)，督促制造廠建立和落實企業(yè)質(zhì)量保證體系，制定設(shè)備質(zhì)量計劃，建立質(zhì)量控制點，加強對設(shè)備制造原材料、過程質(zhì)量控制點檢測監(jiān)控和設(shè)備出廠驗收把關(guān)。
為加強對永久船閘、大壩及電站廠房二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)造工作的管理，以保證金結(jié)設(shè)備制造監(jiān)理工作的正常開展。首先嚴格對監(jiān)造人員資質(zhì)的審核，加強對監(jiān)造人員上崗前思想教育和技術(shù)標準、合同管理、設(shè)備監(jiān)造的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時依據(jù)《三峽工程建設(shè)監(jiān)理統(tǒng)一管理辦法》及金結(jié)設(shè)備制造監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合金結(jié)設(shè)備制造的具體情況制定了《永久船閘、大壩及電站廠房二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)理工作檢查督導(dǎo)及考核辦法》。業(yè)主對制造監(jiān)理工作的檢查、督促、指導(dǎo)及考核的組織機構(gòu)是監(jiān)理督導(dǎo)組。在《辦法》中，對監(jiān)造工作的檢查監(jiān)督、對監(jiān)造工作及監(jiān)造人員的考核，除了進行不定期的巡檢督導(dǎo)外，還進行定期考評，根據(jù)考評結(jié)果給予適當獎懲。對不稱職的監(jiān)理人員及時予以調(diào)整撤換。
2.1.5項目管理
設(shè)備部按設(shè)備制造合同項目，結(jié)合樞紐泄洪、發(fā)電、通航三大建筑物具體部位的金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備，從設(shè)備制造過程中的質(zhì)量、進度、支付以及設(shè)備出廠驗收、到貨交接驗收，實行項目分工負責制，將項目責任落實到責任人。
2.2建立健全規(guī)范化的管理制度
針對三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造廠分散、監(jiān)管難度大的問題，業(yè)主單位緊緊依靠設(shè)備監(jiān)造單位，著重在“理順關(guān)系、落實責任、層層把關(guān)”方面采取以下幾點措施：
（1）工程技術(shù)部組織編寫了《三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造安裝質(zhì)量檢測及等級評定標準》，并以中國三峽總公司名義下發(fā)執(zhí)行。
（2）設(shè)備部對金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造（采購）合同進行分類匯總，并補充業(yè)主制定的程序文件及相應(yīng)監(jiān)督管理辦法，編寫了《永久船閘、廠壩二期金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機設(shè)備制造合同執(zhí)行指南》，它包括了招投標文件中設(shè)備主要商務(wù)和技術(shù)內(nèi)容，也包括了執(zhí)行合同中業(yè)主制定的程序文件及相應(yīng)監(jiān)督管理辦法。還制定了比較嚴密的出廠驗收程序框圖及相關(guān)文件。
（3）監(jiān)造單位編制了相應(yīng)的監(jiān)造管理程序文件、監(jiān)造大綱、監(jiān)造實施細則、監(jiān)造月報、監(jiān)造簡報等。
（4）金結(jié)監(jiān)造督導(dǎo)組采取了不定期的巡檢制，發(fā)現(xiàn)重大問題及時召開專題會，每半月召開總監(jiān)例會制，每半年召開一次制造工作會，每半年召開一次監(jiān)造站長座談交流會或督導(dǎo)會，年終召開總結(jié)表彰大會，還制定了“金結(jié)設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量控制辦法（試行）”，“金結(jié)設(shè)備監(jiān)造工作監(jiān)督及考核辦法（試行）”。
（5）設(shè)備部（包括組織監(jiān)造部、制造廠現(xiàn)場服務(wù)人員）參加施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，了解安裝情況，理順各方關(guān)系，滿足安裝需要。
2.3加強信息溝通,及時發(fā)現(xiàn)處理問題
通過各種月報、簡報等資料，設(shè)計聯(lián)絡(luò)（審查）會、出廠驗收會、總監(jiān)例會等會議，以及日常的駐廠監(jiān)造和各方面的信息交流和巡查工作，及時了解制造動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，嚴格把關(guān)。
3設(shè)備制造全過程質(zhì)量監(jiān)控
3.1加強事前監(jiān)控
（1）聘請專家，化大力氣組織好設(shè)計審查會（設(shè)計聯(lián)絡(luò)）會，確保設(shè)計質(zhì)量，把住設(shè)備制造第一關(guān)。
（2）加強設(shè)備制造廠和設(shè)備監(jiān)造的質(zhì)量責任，及時檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備制造質(zhì)量問題，決不允許將有質(zhì)量缺陷的設(shè)備運到工地。
（3）根據(jù)設(shè)備交貨時段，編制設(shè)備年度質(zhì)量抽檢計劃，由總公司金結(jié)檢測中心和專業(yè)質(zhì)量總監(jiān)到制造廠進行抽檢，對抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題，責成制造廠整改，并跟蹤檢查落實。
（4）業(yè)主組織監(jiān)造督導(dǎo)組對重點廠、重點項目實行不定期檢查與督導(dǎo)，做到對重點和突出的問題隨時掌握，抓住苗頭，及時協(xié)調(diào)解決。
3.2嚴格制造過程中的質(zhì)量監(jiān)控
設(shè)備制造過程中實行由監(jiān)造實施全過程監(jiān)控和抽檢相結(jié)合，業(yè)主組織的設(shè)備出廠驗收與重點抽查督導(dǎo)相結(jié)合的質(zhì)量控制方式，嚴格制造過程質(zhì)量監(jiān)控。對監(jiān)造單位進行充分授權(quán)，業(yè)主督導(dǎo)但不取代監(jiān)造工作，監(jiān)造監(jiān)控但不取代制造單位的工作。監(jiān)造工作充分依靠制造單位自身質(zhì)保體系的建立與完善以及有效運行的“三檢制”為前提，并以監(jiān)造單位的過程監(jiān)控與制造廠的“自檢”相結(jié)合，加上中國三峽總公司質(zhì)檢中心抽檢的方式，對設(shè)備制造全過程、全面實行巡檢、抽檢、監(jiān)督和見證。關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序進行跟蹤旁站監(jiān)造。
為加強液壓啟閉機設(shè)計制造過程各方面的協(xié)調(diào)，還行文對有關(guān)機、液、電三部分設(shè)備制造的接口關(guān)系等方面的協(xié)調(diào)工作，明確責任、落實到人，并對資料傳遞、驗證確認、中間協(xié)調(diào)、定期例會、試驗程序等作了規(guī)定，由監(jiān)造單位監(jiān)督執(zhí)行。
3.3嚴把設(shè)備出廠驗收關(guān)
對各項合同設(shè)備的首批出廠以及后續(xù)出廠的關(guān)鍵設(shè)備，金結(jié)檢測中心先行檢驗合格的基礎(chǔ)上組織有關(guān)項目部門、設(shè)計、檢測中心、監(jiān)造、安裝、運行單位等方面的專業(yè)人員，到制造廠根據(jù)審批的出廠驗收大綱對出廠設(shè)備進行嚴格的檢查驗收，不允許不合格設(shè)備出廠。液壓啟閉機設(shè)備還經(jīng)過單機驗收、電液聯(lián)調(diào)及機電液聯(lián)調(diào)等階段的試驗驗收。
3.4認真組織設(shè)備到貨交接驗收，作好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)
設(shè)備順利安裝調(diào)試和正常運行，既是對設(shè)備制造質(zhì)量的檢驗，也是金結(jié)設(shè)備制造管理的最終目標。嚴格按照有關(guān)程序要求，作好到場設(shè)備的交接驗收和保管維護。組織好設(shè)備制造廠的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，做到在設(shè)備安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題及時、反饋問題快捷、處理問題有效，舉一反三，不留隱患。
第9篇：采購類合同管理辦法范文
一、以踏實的工作態(tài)度,適應(yīng)辦公室繁雜工作。
辦公室是企業(yè)運轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門,對企業(yè)內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通,做到上情下達,這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外,還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時處理,并且一般比較緊急,不得不放下手頭的工作先去解決,所以這些臨時性的事務(wù)占用了比較多工作時間,原本計劃要完成的工作經(jīng)常要利用休息時間來做。另外有時機關(guān)會議較多，例如開專題會期間，幾個專題會連續(xù)開，工作時間全用來開會做記錄，而會后的會議紀要整理下發(fā)有時效性，不能拖，我就把一些文字工作帶回家去做。辦公室行政辦公人手少,工作比較繁瑣，對此，我首先思想到位，樹立踏實的工作態(tài)度，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)、對部門之間遇到其他同事來查閱文件或是復(fù)印文件等,都會及時辦妥；下屬機構(gòu)遇到問題來咨詢或者要求幫助,都會第一時間解答與解決，認真做好各項服務(wù)工作,以保障工作的正常開展。
二、盡心盡責,做好本職工作。
1、公文傳閱歸檔及時。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴格按照企業(yè)規(guī)章制度及iso標準化流程要求,保證各類文件擬辦、傳閱的時效性,并及時將上級文件精神傳達至各基層機構(gòu),確保政令暢通。待文件閱辦完畢后,負責文件的歸檔、保管以及查閱。
2、規(guī)范公文處理。為進一步加強企業(yè)管理，規(guī)范公司公文的收發(fā)工作，提高辦公效率，制定下發(fā)了《*公司公文處理辦法》，針對公文辦理中的收文辦理和發(fā)文辦理兩大部分，從公文辦理、管理、整理、歸檔等一系列的工作，做了詳細的規(guī)范。20*年上半年截止6月30日，*公司共編發(fā)文號至*號。除認真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作外，對分公司所有的文件整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。
3、認真做好行政文秘工作。協(xié)助辦主任草擬行政文件和其它等文字工作；負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉；對每周列會和其它各種辦公會議及專題會，認真記錄，會后及時整理會議記錄,并發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門傳閱，上半年共記錄、整理提煉會議紀要*期，其中包括各項專題會*期；對會議有關(guān)重要決議的實施督辦；日常工作中及時傳達貫徹公司有關(guān)會議、文件、批示精神；配合協(xié)助辦主任建立了公司辦公體系文件，體系文件包括：總則、辦公管理、公文處理、公章管理、節(jié)能管理、后勤物資管理、計算機及辦公設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理、計生管理、食堂管理等十部分，鑒于合同管理的重要性，另出管理辦法進一步補充、完善；日常辦公中進一步規(guī)范機關(guān)科室文印管理工作，做了復(fù)印情況登記表、辦公耗材領(lǐng)用登記表等，及時記錄。較好完成辦公室文秘職責工作。
4、認真做好計生工作。一是與下屬各單位簽訂了計生目標管理責任書，成立了公司計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)20*年*公司計劃生育工作安排。二是按公司要求建立健全統(tǒng)計報表制度、信息通報制度、制度、流動人口管理等各項規(guī)章制度。認真做好“四簿兩表”的填寫工作。根據(jù)公司要求，及時將統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)匯總并進行信息反饋，按規(guī)定報送報表。三是利用宣教文化陣地，開展形式多樣的宣教活動，宣傳新型生育文化和計劃生育的基本國策，引導(dǎo)職工樹立新型婚育觀念。四是根據(jù)上級有關(guān)安排精神，我公司在20*年“六一”兒童節(jié)期間，以“迎奧運，我參與，我奉獻，我快樂”為主題，認真開展了人口與計劃生育宣傳活動。為獨生子女購買了慰問物品，對獨生子女家庭進行了慰問，進一步體現(xiàn)了對獨生子女地關(guān)愛和關(guān)注。
5、合同管理逐步規(guī)范。建立了合同管理總臺帳，細分為：建筑合同、采購合同、租賃合同、其它合同四大類，分別進行登記。出臺了公司合同管理辦法，并做了公司合同評審表和合同評審情況記錄表。
總結(jié)上半年的工作，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步,但存在許多差距與不足。例如：工作總體思路不清晰,還處于事情來一樁處理一樁的簡單應(yīng)付完成狀態(tài),對自己本職的工作還不夠鉆,腦子動得不多,沒有想在前,做在先；工作熱情與主動性還不夠,有些事情領(lǐng)導(dǎo)交代過后,沒有積極主動地去投入太多的精力,辦事有些惰性,直到領(lǐng)導(dǎo)催了才開始動手,造成了工作上的被動。
